人才發(fā)展中心2025年內(nèi)控合規(guī)檢查評價服務(wù)項目采購公告

（采購編號：CG1600062002180219）

1.采購條件

本采購項目 人才發(fā)展中心2025年內(nèi)控合規(guī)檢查評價服務(wù)項目，采購人為中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)人才發(fā)展中心，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開談判采購。

2.項目概況和采購范圍

2.1項目概述：根據(jù)內(nèi)控風(fēng)險合規(guī)管理要求，常態(tài)化完善 人才發(fā)展中心內(nèi)控管理體系建設(shè)，依據(jù)法律法規(guī)、公司制度等變化，缺陷整改及風(fēng)險應(yīng)對情況，監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題等，協(xié)助開展相關(guān)領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險排查，全面摸清風(fēng)險底數(shù)，對流程風(fēng)險、重大風(fēng)險進(jìn)行識別，形成內(nèi)控評價問題清單和年度內(nèi)控風(fēng)險合規(guī)管理工作報告。在 人才發(fā)展中心內(nèi)控管理體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)內(nèi)控管理最新要求，協(xié)助編制完善內(nèi)控管理相關(guān)文件和《風(fēng)險探針規(guī)則庫》，協(xié)助開展中心年度合同檢查等其它專項工作。

2.2采購范圍：1.協(xié)助開展內(nèi)控合規(guī)檢查評價。按照對內(nèi)控監(jiān)督評價工作的有關(guān)要求，以國資委關(guān)于中央企業(yè)內(nèi)部控制合規(guī)管理等外部規(guī)定及、 人才發(fā)展中心的相關(guān)制度規(guī)范為評價依據(jù)，圍繞重點業(yè)務(wù)、重點流程和重要崗位，協(xié)助對相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)控風(fēng)險合規(guī)體系建設(shè)運行有效性、自評整改效果進(jìn)行抽查評價。采用訪談溝通、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等適當(dāng)方法，廣泛收集內(nèi)部控制設(shè)計和運行情況，客觀填寫評價工作底稿，分析、識別內(nèi)控缺陷，形成檢查發(fā)現(xiàn)問題清單。將內(nèi)控缺陷識別結(jié)果作為重大風(fēng)險評估重要依據(jù)，評估出年度重大風(fēng)險及崗位風(fēng)險，完成內(nèi)容詳實、判斷準(zhǔn)確的內(nèi)控合規(guī)管理報告，為持續(xù)完善內(nèi)控體系建設(shè)提供決策支撐。

2.協(xié)助開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險探針建設(shè)。根據(jù)風(fēng)險探針規(guī)則庫編制要求，協(xié)助編制《 人才發(fā)展中心風(fēng)險探針規(guī)則庫》，為相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)精準(zhǔn)植入流程風(fēng)險探針，有效驗證探針控制效能奠定基礎(chǔ)。

3.協(xié)助進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)控管理相關(guān)文件及其他專項工作。在 人才發(fā)展中心內(nèi)控管理體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)內(nèi)控管理最新要求，協(xié)助編制完善《流程關(guān)鍵風(fēng)險庫》《年度崗位內(nèi)控自評清單》等文件。根據(jù)上級要求，開展其它專項工作支持，包括合同專項檢查以及其它風(fēng)險合規(guī)相關(guān)工作。

2.3項目實施 報價要求：總價報價。結(jié)算方式：總價包干。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1通用資格要求

4.采購文件獲取

4.1采購文件獲取方式

本采購項目采用電子招標(biāo)采購方式，根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊登記，如實遞交有關(guān)信息，并經(jīng) 運營機構(gòu)驗證。凡有意參加響應(yīng)者，在采購文件發(fā)售截止時間前通過（

8.3供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對采購文件提出投訴的，應(yīng)當(dāng)先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴，阻礙采購活動的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為，將按照《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。

9.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
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來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
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招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
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